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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000002
Monto de la Factura
₲ 96.880.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
20-04-2010
Fecha Emisión Cheque
20-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.492.480
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-0250
Monto Contrato
₲ 96.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.492.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.492.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185475
Nombre de la Licitación
Provision de combustible
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus