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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
5802260
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
134/2013
Código de Contratación (CC)
CD-26001-13-81488
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.252.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252579
Nombre de la Licitación
ENCUADERNACIÓN DE LIBROS CONTABLES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco