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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013196
Nro. de Timbrado
13177319
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.490.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.357
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 83.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-167610
Monto Contrato
₲ 4.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.490.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342040
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas