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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2740
Nro. de Timbrado
12795348
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.206.127
IVA
₲ 3.590.909
Retención DNCP
₲ 139.327
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 1.077.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-164656
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.206.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353820
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Local
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas