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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026846
Nro. de Timbrado
12916988
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.889.781
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.491
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161750
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.889.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción