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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024868
Nro. de Timbrado
12781360
Monto de la Factura
₲ 9.916.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.548.449
IVA
₲ 472.190
Retención DNCP
₲ 37.018
Retención IVA
₲ 141.657
Retención Renta
₲ 188.876
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156823
Monto Contrato
₲ 9.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.916.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.548.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344904
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción