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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01400
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 9.928.750
Nro. de Orden de Pago
35521694
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.442.061
IVA
₲ 902.614
Retención DNCP
₲ 35.382
Retención IVA
₲ 270.784
Retención Renta
₲ 180.523
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156099
Monto Contrato
₲ 9.928.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.928.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.442.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Producto Papel
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas