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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-298
Nro. de Timbrado
12863030
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.873
IVA
₲ 1.409.091
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-163909
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348721
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas