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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001558
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 28.840.000
Nro. de Orden de Pago
1558
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.951.728
IVA
₲ 2.621.818
Retención DNCP
₲ 101.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 786.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-164289
Monto Contrato
₲ 28.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.951.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353366
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compresor de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino