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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Nro. de Timbrado
12795348
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.704.285
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.351
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-166568
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.704.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343427
Nombre de la Licitación
Gastos por servicios, aseo, mantenimiento y reparaciones
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas