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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 22.824.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.705.684
IVA
₲ 2.074.955
Retención DNCP
₲ 81.338
Retención IVA
₲ 622.487
Retención Renta
₲ 414.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
002/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-157224
Monto Contrato
₲ 22.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.824.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.705.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción