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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025514
Nro. de Timbrado
12781360
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
006/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159224
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción