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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Nro. de Timbrado
13756845
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. de Orden de Pago
1413
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.095.980
IVA
₲ 1.650.000
Retención DNCP
₲ 64.020
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 495.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
29-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-184211
Monto Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.833.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo