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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020380
Monto de la Factura
₲ 13.477.360
Nro. de Orden de Pago
18557
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.815.744
IVA
₲ 1.225.215
Retención DNCP
₲ 49.009
Retención IVA
₲ 367.564
Retención Renta
₲ 245.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93443
Monto Contrato
₲ 26.369.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.369.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.075.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES (C Y T)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado