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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0008767
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. de Orden de Pago
16145
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.382
IVA
₲ 538.182
Retención DNCP
₲ 21.527
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 107.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88043
Monto Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.629.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266515
Nombre de la Licitación
adquisición de neumáticos para vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado