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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
18563
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.788.182
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 52.727
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VICTORIA LOPEZ PEREIRA
RUC
3480301-7
Número de Contrato
PBS/CD/38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-101092
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.576.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282929
Nombre de la Licitación
Elaboración de Proyecto
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado