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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
19926
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.728
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
12-22
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-94705
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.697.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.418.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado