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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784/785
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
17317
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.125.636
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 42.546
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1 y 6
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-87367
Monto Contrato
₲ 59.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.317.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Rectorado y FaCEA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado