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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008598-600-699
Monto de la Factura
₲ 13.964.100
Nro. de Orden de Pago
16566
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.278.589
IVA
₲ 1.189.464
Retención DNCP
₲ 50.778
Retención IVA
₲ 380.840
Retención Renta
₲ 253.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1778/1779/1783/2026
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88913
Monto Contrato
₲ 32.677.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.677.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.072.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado