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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001755/7
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
18570
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.889.456
IVA
₲ 945.545
Retención DNCP
₲ 37.817
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 189.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isaac Guillermo Bacteke Karajallo
RUC
789475-9
Número de Contrato
PBS/CD/19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-87705
Monto Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.778.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266867
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para FACAF
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado