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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006991
Monto de la Factura
₲ 23.895.000
Nro. de Orden de Pago
17671
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.721.972
IVA
₲ 2.172.273
Retención DNCP
₲ 86.891
Retención IVA
₲ 651.682
Retención Renta
₲ 434.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
PBS/CD/2/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-86853
Monto Contrato
₲ 47.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.443.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265897
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado