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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0029533
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
17672
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
CD/16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-91815
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266465
Nombre de la Licitación
Estudio de factibilidad
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado