- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044456/458
Monto de la Factura
₲ 5.690.812
Nro. de Orden de Pago
20306
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.411.445
IVA
₲ 517.347
Retención DNCP
₲ 20.694
Retención IVA
₲ 155.204
Retención Renta
₲ 103.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1371/2081/2082
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88912
Monto Contrato
₲ 34.053.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.428.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.082.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado