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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 89.767.000
Nro. de Orden de Pago
45996
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.366.785
IVA
₲ 8.160.636
Retención DNCP
₲ 319.897
Retención IVA
₲ 2.448.191
Retención Renta
₲ 1.632.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
120-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-100557
Monto Contrato
₲ 89.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.767.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.366.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279514
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de Banco de Capacitores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap