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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 32.990.000
Nro. de Orden de Pago
42799
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.372.891
IVA
₲ 2.999.091
Retención DNCP
₲ 117.564
Retención IVA
₲ 899.727
Retención Renta
₲ 599.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
27-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-87196
Monto Contrato
₲ 32.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.372.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267931
Nombre de la Licitación
Adquisición Medidores de nivel de Agua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap