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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 117.750.000
Nro. de Orden de Pago
42334
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.978.109
IVA
₲ 10.704.545
Retención DNCP
₲ 419.618
Retención IVA
₲ 3.211.364
Retención Renta
₲ 2.140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
06-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-84827
Monto Contrato
₲ 117.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.978.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap