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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0521
Monto de la Factura
₲ 3.782.000
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.596.613
IVA
₲ 343.818
Retención DNCP
₲ 13.478
Retención IVA
₲ 103.145
Retención Renta
₲ 68.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82176
Monto Contrato
₲ 37.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.966.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254511
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicación, Servidores y Equipos de Precisión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah