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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
2900
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.764
IVA
₲ 30.909
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80688
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.278.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254464
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah