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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.387.000
Nro. de Orden de Pago
1895
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.179.994
IVA
₲ 217.000
Retención DNCP
₲ 8.506
Retención IVA
₲ 65.100
Retención Renta
₲ 43.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 90.000
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80688
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.278.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254464
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah