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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0221026
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. de Orden de Pago
2218
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.796
IVA
₲ 768.182
Retención DNCP
₲ 30.113
Retención IVA
₲ 230.455
Retención Renta
₲ 153.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80127
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah