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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.011
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82231
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254631
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telefonos, Fax y Equipos varios de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah