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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2488
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82896
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.779.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254479
Nombre de la Licitación
Servicio de diseños para campaña publicitaria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah