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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000662
Monto de la Factura
₲ 79.237.700
Nro. de Orden de Pago
1402
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.353.613
IVA
₲ 7.203.427
Retención DNCP
₲ 282.374
Retención IVA
₲ 2.161.028
Retención Renta
₲ 1.440.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-75202
Monto Contrato
₲ 79.237.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.237.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.353.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254531
Nombre de la Licitación
Adquisicion de formularios de trabajos y papeles de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah