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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
2490
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-81353
Monto Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.602.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254461
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah