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Datos del Pago
Nro. de Factura
3445
Nro. de Timbrado
11929536
Monto de la Factura
₲ 64.269.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.024.725
IVA
Retención DNCP
₲ 244.275
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
1/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-138019
Monto Contrato
₲ 64.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.269.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.024.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330448
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA 19 DE ABRIL (DÍA INTERNACIONAL DEL INDIO AMERICANO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron