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Datos del Pago
Nro. de Factura
20861
Nro. de Timbrado
11940715
Monto de la Factura
₲ 41.344.408
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.186.905
IVA
Retención DNCP
₲ 157.503
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
4/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-137412
Monto Contrato
₲ 41.344.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.344.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.186.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330448
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA 19 DE ABRIL (DÍA INTERNACIONAL DEL INDIO AMERICANO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron