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Datos del Pago
Nro. de Factura
27
Nro. de Timbrado
12351960
Monto de la Factura
₲ 139.999.970
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.490.879
IVA
Retención DNCP
₲ 509.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-152154
Monto Contrato
₲ 139.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.999.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.490.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron