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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 107.812.500
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.812.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO ENCISO GIMENEZ
RUC
4988938-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30040-23-228328
Monto Contrato
₲ 143.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431783
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AREA DEL VERTEDERO Y RELLENO SANITARIO
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy