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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 117.140.000
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.398.010
IVA
₲ 10.649.091
Retención DNCP
₲ 417.444
Retención IVA
₲ 3.194.727
Retención Renta
₲ 2.129.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-101890
Monto Contrato
₲ 117.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.139.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.398.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275647
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible