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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003561
Monto de la Factura
₲ 28.983.860
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.012.956
IVA
₲ 2.634.896
Retención DNCP
₲ 101.180
Retención IVA
₲ 790.469
Retención Renta
₲ 1.053.959
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-236394
Monto Contrato
₲ 144.919.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.792.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.064.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436828
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE OFICINAS DE COBRANZAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac