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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 35.940.000
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.821.174
IVA
₲ 3.267.273
Retención DNCP
₲ 126.770
Retención IVA
₲ 980.182
Retención Renta
₲ 980.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-229863
Monto Contrato
₲ 179.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.541.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.105.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA EL ESPIGÓN PRESIDENCIAL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac