- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017850
Monto de la Factura
₲ 25.468.500
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.736.642
IVA
₲ 2.315.318
Retención DNCP
₲ 88.908
Retención IVA
₲ 694.595
Retención Renta
₲ 926.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234347
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.893.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.952.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436493
Nombre de la Licitación
CD 62/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac