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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017851
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.400
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.044
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234347
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.893.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.952.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436493
Nombre de la Licitación
CD 62/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac