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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000310
Monto de la Factura
₲ 102.091.240
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.021.421
IVA
₲ 9.281.022
Retención DNCP
₲ 356.391
Retención IVA
₲ 2.784.307
Retención Renta
₲ 3.712.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 127.614
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-228924
Monto Contrato
₲ 127.614.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.502.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.039.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429316
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac