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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000307
Monto de la Factura
₲ 25.522.810
Nro. de Orden de Pago
2007
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.018.124
IVA
₲ 2.320.255
Retención DNCP
₲ 90.026
Retención IVA
₲ 696.077
Retención Renta
₲ 696.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-228924
Monto Contrato
₲ 127.614.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.502.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.039.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429316
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac