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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 29.163.334
Nro. de Orden de Pago
1931
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.180.226
IVA
₲ 2.651.212
Retención DNCP
₲ 101.807
Retención IVA
₲ 795.364
Retención Renta
₲ 1.060.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235408
Monto Contrato
₲ 174.980.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.827.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.081.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425501
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE DETECCION DE RAYOS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac