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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000021
Monto de la Factura
₲ 14.581.667
Nro. de Orden de Pago
2097
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.590.114
IVA
₲ 1.325.606
Retención DNCP
₲ 50.903
Retención IVA
₲ 397.682
Retención Renta
₲ 530.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235408
Monto Contrato
₲ 174.980.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.827.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.081.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425501
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE DETECCION DE RAYOS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac