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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 72.908.335
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.950.568
IVA
₲ 6.628.030
Retención DNCP
₲ 254.516
Retención IVA
₲ 1.988.409
Retención Renta
₲ 2.651.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235408
Monto Contrato
₲ 174.980.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.827.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.081.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425501
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE DETECCION DE RAYOS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac