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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019636
Monto de la Factura
₲ 10.392.000
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.602.207
IVA
₲ 944.727
Retención DNCP
₲ 36.278
Retención IVA
₲ 283.418
Retención Renta
₲ 377.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 83.136
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235516
Monto Contrato
₲ 10.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.382.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.602.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac