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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018691
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.780.000
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 180.000
Datos del Contrato
Proveedor
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235596
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.780.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425491
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE AUDITORIA PARA RE - CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION D ECALIDAD ISO 9001: 2015 DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS AERONAUTICOS DE LA DIRECCION DE AEROPUERTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac